中国文联机关服务中心
部门决算
（2022年度）
二〇二三年八月
目 录
第一部分：中国机关服务中心基本情况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2022年度部门决算情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：中国文联机关服务中心基本情况
一、主要职责
中国文联机关服务中心为中国文联直属的财政补助正局级事业单位：其主要职责为：
1、为中国文联工作高效、有序运转提供各项后勤保障服务；
2、为中国文联干部职工生活提供后勤服务；
3、承担中国文艺家之家、安苑北里22号、农展馆南里办公区、中国文联各宿舍小区的运行管理和服务；
4、承担中国文联展览馆对外开放工作；
5、承担中国文联安全保卫、户籍管理、医疗卫生、环境绿化、车辆管理、节能降耗、会议服务、文联发展史展厅、文联阁管理工作；
6、承担中国文联系统房地产管理、基本建设职能；
7、承担中国文联交通安全委员会办公室职责；
8、利用机关授权经营管理资产，开展多种经营，提高资产效用，增强后勤保障能力。
二、机构设置
中国文联机关服务中心下设十个职能处室，分别为办公室、财务处、房管处、人事保卫处、办公楼管理一处、办公楼管理二处、物业管理处、基建处、会议处、医务室。
第二部分：2022年度部门决算表
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国文联机关服务中心2022年度收入总计2957.16万元，其中本年收入合计2957.16万元。支出总计2957.16万元，其中本年支出合计2930.08万元，结余分配27.08万元。与2021年度相比，收入增加、支出总计各增加153.36万元，增长5.47%，收入增加主要原因为是收到文联机关拨付养老保险汇算清缴补充款计入其他收入核算。支出的增加主要原因主要是文艺家之家地面塌陷等紧急抢修费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计2957.16万元，其中：财政拨款收入1002.20万元，占33.89%；上级补助收入400万元，占13.53%；事业收入1412.61万元，占47.78%；其他收入142.35万元，占4.80%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计2930.08万元，其中：基本支出1253.15万元，占42.77%；项目支出1676.93万元，占57.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国文联机关服务中心2022年度财政拨款收入总计1002.20万元，其中本年收入合计1002.20万元。支出总计1002.20万元，其中本年支出合计1002.20万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.33万元，增加16.96%，主要是按照财政预算“保重点、保运行”的原则，中国文联文艺家之家运行项目财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1002.20万元，占本年支出合计的33.89%。与2020年度相比，财政拨款支出增加145.33万元，增加16.96%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出949.41万元，占94.73%；社会保障和就业支出（类）32.4万元，占3.23%；住房保障支出（类）20.39万元，占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国文联机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.20万元，决算为1002.20万元，完成年初预算的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年初预算为860万元，决算为860万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2022年年初预算为87.93万元，决算为89.41万元，完成年初预算的101.7%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年年初预算为21.6万元，决算为21.6万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年年初预算为10.8万元，决算为10.8万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年年初预算为10万元，决算为10万元，完成年初预算的100 %。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年年初预算为4.39万元，决算为4.39万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年年初预算为6万元，决算为6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.20万元，其中：
人员经费142.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国文联机关服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目1个，共涉及资金1175.63万元，一般公共预算拨款860万元。
1、中国文联文艺家之家运行费项目情况
（1）项目概述
中国文联文艺家之家位于朝阳区大屯路，占地面积约1.3万平方米，建筑面积约5.4万平方米，分为南楼、北楼和裙楼，地上16层，地下3层。中国文联文艺家之家是具有5A标准的智能化办公大楼，大楼配有楼宇自动化、消防监控自动化、安全防范自动化、通信自动化以及办公自动化系统等，于2010年开始投入使用。
中国文联文艺家之家一方面为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境，共有文联机关本级、9个全国文艺家协会、13家直属事业单位在此办公；另一方面，作为中国文联和文艺家开展文艺交流、从事文艺创作以及展示文艺成果的重要活动场所，大楼内设有文联阁、文联发展史展厅、电影放映厅、录音室等服务场所及设备设施。
（2）立项依据
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实中央对文艺、文联工作要求为重点，在做好疫情防控常态化和贯彻好党政机关过“紧日子”要求的前提下，为保障中国文联文艺家之家的正常运转，全年不仅需要水、电、供暖、燃气等能源需要性支出和保安保洁等服务性开支，而且还需要各项自动化系统的正常运行。我们需要付出大量人力物力对大楼设备设施及楼内中国文联展览馆、放映厅、录音室等专用设备进行维修维护。
自2010年至今，中国文联文艺家之家办公大楼已经平稳运行，随着各种设备设施的使用老化和用人成本的逐年增长，文艺家之家运行成本也在逐年增加。且随着使用时间的增长，电梯空调及其他设备设施问题不断，每年维修费用大为增加。另一方面，自中国文联展览馆所包含的文联阁于2012投入使用，由于文联阁收藏和展示资料的特殊性，需要的经费也大大增加。
（3）实施主体
本项目由中国文联机关服务中心统一组织实施
（4）实施方案
2022年中国文联文艺家之家运行项目主要为以下内容：消防安保、保洁绿化等物业管理服务；供电设备、供暖、中央空调等楼宇设备运行日常维修维护；夏季制冷、冬季供暖管理；聘用物业从业人员管理；职工餐厅维护运行、后厨设备维修更换；放映厅、录音室、会议室等功能性用房维护管理；中国文联展览馆、文联阁、中国文联发展史厅日常运行维护；楼内、院内日常维修维护；楼顶和院内日常维修维护；中央空调清洗维护；其他文艺家之家运行需要的服务。
2022年中国文联文艺家之家运行费实施方案及进度安排：第一季度完成下述项目：监控、自动门、电梯年检、消防年检、空调清洗，院内绿化维护修剪；第二季度完成下述项目：中央空调维保、中央空调检修、安保系统检修、绿化；第三季度完成下述项目：消防维保、电梯检修、消电检修；第四季度完成下述项目：供暖检查、外墙清洗、中央空调清洗、电梯维保，审核重新签订下一年度保安、保洁服务合同。
（5）实施周期
该项目长期实施
（6）年度预算安排
2022年，中国文联文艺家之家运行费项目安排一般公共财政拨款预算860万元，主要用于保安服务、保洁服务、水、电、供暖、餐饮服务等。
（7）中国文艺家之家运行费项目绩效自评情况
中国文联文艺家之家运行费项目共设一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个。完成指标值23个，未完成指标值5个，主要一是受5月、10-12月疫情防控措施影响，全年举办展览次数未能达到预定指标值；二是2022年夏季受天气影响，夏季空调用电增加，能源消耗增加，能源节约率未能达到预定指标；三是由于地面塌陷等紧急抢修项目，导致维修费用节约率及预算差异率未能达到预定指标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度机关运行经费支出860万元，比2021年度决算数增加130万元，增加17.81%,主要原因是为文艺家之家运行项目经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额为495.94万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出439.91万元。授予中小企业合同金额489.66万元，占政府采购支出总额的98.74%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占授予中小企业合同金额的0.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.57%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国文联机关服务中心车辆数为0，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分：专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
（五）非财政拨款结余：指非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）：指用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
1、一般行政事务管理（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2、机关服务（项）：指提供后勤保障服务机关服务中心等附属事业单位的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位利用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
1、住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》及人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、提租补贴（项）：指按照《国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的补充通知》（国管房改字〔1999〕313号）规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
3、购房补贴（项）：指按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车船购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
